| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20603012 |
1.4.2020 |
Čerpanie žumpy - BD 526 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
51,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11-25/2011 |
20.4.2011 |
Stavebný úrad 3/2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/034 |
10.3.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002453 |
26.1.2011 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
50,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7001303959 |
9.6.2022 |
Repre na uvítanie detí do života |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
50,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8204002041 |
7.3.2018 |
Poplatok za telefón 2/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/367 |
14.3.2025 |
telefóny obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
50,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6798937410 |
9.8.2017 |
Telefón júl 2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50,59 |
10.10.2017 |
Telefón 9/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/186 |
22.7.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1799923538 |
7.9.2017 |
Telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207985624 |
9.5.2018 |
Poplatok za telefón 4/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
820400 |
20.7.2012 |
Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825870 |
13.9.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
830929 |
13.11.2012 |
Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13000667 |
14.1.2013 |
Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13005965 |
23.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13011358 |
26.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR14002068 |
11.2.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR14011921 |
24.5.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
