| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/007 |
8.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 01 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/020 |
23.3.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 02 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/031 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov za marec 2023 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/046 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov za apríl 2023 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/062 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov za máj 2023 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/078 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/093 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 07 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/107 |
8.8.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 08 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/134 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 10 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/148 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/163 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 12 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/007 |
27.2.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 01 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009299 |
18.7.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
809898 |
2.4.2012 |
Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
815105 |
28.5.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013684 |
11.7.2022 |
Hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22017368 |
6.9.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22021878 |
28.10.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22025838 |
13.1.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
