Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2022 | 27.9.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2022 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2023 | 17.7.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/08/2024 | 27.8.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2024 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 2023/0174 | 14.3.2023 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/09/2025 | 16.9.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2025 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201623 | 17.12.2020 | Čipová karta | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/258 | 18.12.2024 | záclony do kultúrneho domu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 57,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/113 | 29.4.2025 | Karafy s kohútikom | JYSK s. r. o. | 35974133 | 12,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/194 | 10.7.2025 | kancelárska stolička, podložky na podlahu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/201 | 14.7.2025 | kancelárske stoličky | JYSK s. r. o. | 35974133 | 196,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/203 | 15.7.2025 | podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok | JYSK s. r. o. | 35974133 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023000867 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 189,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 311928 | 28.7.2011 | Zmluva o spolupráci | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/100 | 31.5.2024 | akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom | EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. | 35958804 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/010 | 9.2.2022 | Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/013 | 23.3.2023 | Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia | Slovanet, a. s. | 35954612 | 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/01/2024 | 1.2.2024 | Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) | Slovanet, a. s. | 35954612 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/008 | 27.2.2024 | El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici | Slovanet, a. s. | 35954612 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/009 | 27.2.2024 | nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |