Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/059 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/060 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubný technik 6/2026 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/061 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/062 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 6/2026 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/063 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - lekáreň 6/2026 | Mgr .Marcela Fecsuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/064 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 6/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/065 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/066 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/131 | 28.5.2026 | Elektrická energia OŠK4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 208,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/151 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu č. 515 | TVK a.s. | 36302724 | 31,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/152 | 25.5.2026 | Poplatok za vodu BD 409 | TVK a.s. | 36302724 | 184,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/147 | 22.5.2026 | Tlačivá | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/148 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - OŠK - tribúna | TVK a.s. | 36302724 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/149 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK a.s. | 36302724 | 1 398,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/150 | 22.5.2026 | Poplatok za vodu č. 1027 | TVK a.s. | 36302724 | 13,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2026 | 20.5.2026 | Zmluva o dielo - Prestavba objektu školy č. 1020 na bytový dom | Facep s.r.o. | 52303209 | 1 692 983,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/058 | 20.5.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | KOMTECH - Správa budov s.r.o. | 54969239 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/145 | 19.5.2026 | Knihy - uvítanie do života | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 46,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/146 | 19.5.2026 | Pracovné odevy | Pracovné devy ZIGO. s.r.o. | 43909159 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/133 | 18.5.2026 | Spracovanie, odvoz a zhodnotenie dreva | ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 2 873,87 EUR |