|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/012 |
27.6.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. J. Ganobčíkovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/079 |
27.6.2022 |
Nájom, energie, služby za 1. polrok 2022 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6112953641 |
27.6.2022 |
Fritéza |
NAY a. .s |
35739487 |
43,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221280 |
27.6.2022 |
Polystyrén, hmoždinky, materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2200030 |
27.6.2022 |
Oprava plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202200016690 |
27.6.2022 |
Repre k výročiam sobášov |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
44,52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/20222 |
21.6.2022 |
Rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva na úseku cesty II/504 57,895-58,243 km vľavo |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
62 489,67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 (DOD/12/2022) |
21.6.2022 |
Mení sa znenie bodu 6 Čl. XI. Osobitné ustanovenia |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
22030609 |
16.6.2022 |
Polievkové misky - reprezentačné k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
149,67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2022 |
15.6.2022 |
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2022001734 |
15.6.2022 |
Rozkladacie stany |
Roman Nistor |
54121345 |
423,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112208407 |
13.6.2022 |
Zošity |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
58,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1307892191 |
13.6.2022 |
Kniha - uvítanie detí do života |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
40,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020223866 |
13.6.2022 |
Jednorazové poháre, taniere, príbory |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
168,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691698523 |
13.6.2022 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7691698281 |
13.6.2022 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
44,51 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/075 |
13.6.2022 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/076 |
13.6.2022 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/077 |
13.6.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/078 |
13.6.2022 |
Relácia v rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
10,00 EUR |