nedeľa, 11.04.2021, Július
8°, viac o počasí
8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013003994 | 9.4.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8280703151 | 9.4.2021 | Telefón 3/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7681798868 | 9.4.2021 | Plyn 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542497229 | 9.4.2021 | EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542497374 | 9.4.2021 | EE BD 1019- VO 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/018 | 9.4.2021 | Prenájom domu smútku, chladenie - zomrelý pán Jozef Toráč | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000075 | 8.4.2021 | Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210901 | 8.4.2021 | Zdravotnícky overal - Testovanie COVID | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 107,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103332 | 8.4.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 74,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100360 | 8.4.2021 | Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 763,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021029 | 8.4.2021 | Údržba obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202103101 | 8.4.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 293,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210063 | 8.4.2021 | Prehliadka traktora po 12 mesiacoch | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21603053 | 8.4.2021 | Obedy 3/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340678138 | 8.4.2021 | Paušál O2 - 3/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/039 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/040 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/041 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/042 | 8.4.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
