streda, 26.01.2022, Tamara
1°, viac o počasí
1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012022 | 24.1.2022 | Stolárske práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12203607 | 24.1.2022 | Vyúčtovanie plynu Podolie 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 8,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22001317 | 24.1.2022 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 24.1.2022 | Právne poradenstvo | STRELÁK & Partners, s. r. o. | 52451747 | 1 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200002 | 24.1.2022 | Oprava plyn. kotla Podolie 157 | Ľubor Sevald | 40275540 | 194,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4619020263 | 21.1.2022 | Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 138,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/01/2022 | 21.1.2022 | Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov - Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na Vŕšku | 51935031 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2200100210 | 19.1.2022 | Umiestnenie kontajnerov na textil na rok 2022 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542774215 | 19.1.2022 | El. energia BD 1019 VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542774042 | 19.1.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220293 | 19.1.2022 | Pamätná kniha obce | FORK, s. r. o. | 44311061 | 102,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/01/2022 | 19.1.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní prepravy osôb | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070068 | 18.1.2022 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 68,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070067 | 18.1.2022 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 7,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070066 | 18.1.2022 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -57,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070065 | 18.1.2022 | Stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -19,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010820797 | 14.1.2022 | Vyúčtovaníe plynu KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -96,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220090904 | 14.1.2022 | El. energia Podolie 200 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220088928 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 17,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220089223 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie VO Žľab | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 402,25 EUR |
