utorok, 04.10.2022, František
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2211004287 | 3.10.2022 | Materiál OŠK Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 42,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2227 | 3.10.2022 | Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 1 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022136 | 3.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby 2022 10 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22006474 | 30.9.2022 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 57,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020226740 | 30.9.2022 | Pohare | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 22,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/121 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/122 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/123 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/124 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/125 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/126 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/127 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 10 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/128 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 10 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/129 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/16/2022 | 28.9.2022 | Zmluva o poskytnutí podpory | Slovenská agentúra životného prosredia | 00626031 | 10 965,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022009 | 28.9.2022 | Stavebné práce Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 Podolie | EVia, s.r.o. | 46727965 | 46 798,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 28.9.2022 | Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022095 | 28.9.2022 | Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022096 | 28.9.2022 | Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 201,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2280 | 28.9.2022 | Vypracovanie dokumentácie pre územné povolenie na akciu Komunikácia a inžin. siete cesta za... | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 500,00 EUR |
