streda, 03.03.2021, Bohumil, Bohumila
9°, viac o počasí
9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013003918 | 3.3.2021 | Preprava 2/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121106301 | 3.3.2021 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021030082 | 1.3.2021 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | osobnýúdaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210160 | 26.2.2021 | Prevod dát do programu WinCITY Majetok | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 024 | 26.2.2021 | Reláciav rozhlase 2x | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102165 | 23.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000028 | 22.2.2021 | Strava - Testovanie COVID dňa 6.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 70,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000035 | 22.2.2021 | Strava - testovanie COVID dňa 20.2. - 21.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 62,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000031 | 22.2.2021 | Strava - testovanie COVID 13.2. - 14.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052021 | 22.2.2021 | Projektové práce pre akciu: "Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4197067960 | 19.2.2021 | Respirátor FFP2 | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200 92 | 18.2.2021 | Kancelárske potreby - potvrdenky | Peter Macko - Ľudoprint | 11772450 | 9,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100008 | 18.2.2021 | Výmena izbového termostatu BD 526 byt č.2 | Ľubor Sevald | 40275540 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210122 | 17.2.2021 | Ročná uzávierka WinIBEU vzdialený prístup | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210211 | 17.2.2021 | Realizácia podružného merania spotreby elektrickej energie, vzduchotechniky a klimatizácie... | Ing. Stanislav Halán - ELZAP | 40271692 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210101074 | 17.2.2021 | Overal ProSafe PS | ŠKOLBOZ SK, s.r.o. | 44465238 | 76,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102063 | 16.2.2021 | Zneškodnenie odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 83,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/024 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelý pán Krška | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/025 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Oľga Kováčiková | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/026 | 16.2.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Oravcová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 22,50 EUR |
