| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/194 |
3.9.2026 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
922,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/10/2026 |
2.9.2026 |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4635 08U02 |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/010 |
17.8.2026 |
Stavebné práce "Bytové domy za KD" |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
3 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/009 |
13.8.2026 |
Stavebné práce "Bytové domy za KD" |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
63 527,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/241 |
12.8.2026 |
Mesačný poplatok eKasa internet 600 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2026 |
10.8.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/008 |
10.8.2026 |
Stavebné práce "Bytové domy za KD" |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
4,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/242 |
10.8.2026 |
Cena za prevádzku systému |
Márius Pedersen, a.s. |
34115901 |
236,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/03/2026 |
7.8.2026 |
Darovacia zmluva: k.ú. Podolie: LV 5547,996,5757 |
Jozef Lednický, Marta Lednická, Sylvia Maráková, Mária Helešová, Anna Čechvalová, Lukáš Ščepko |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/240 |
6.8.2026 |
Telekomunikačné služby 7/2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
94,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/251 |
6.8.2026 |
Reporting dát o vážení komunálneho odpadu |
Elegardex s.r.o. |
57351937 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2026 |
5.8.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2026 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/252 |
5.8.2026 |
Tovar a služby |
ATIcomp. s.r.o. |
46461892 |
410,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/253 |
5.8.2026 |
Elektrická energia VO BD 1019 - 8/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/02/2026 |
4.8.2026 |
Darovacia zmluva: k.ú. Podolie, LV: 4842, parc. reg. ,,E" č. 2-259/2 |
Dušan Moravčík, Iveta Sádecká, Martina Reháčková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/243 |
3.8.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 7/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
125,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/244 |
3.8.2026 |
Elektrická energia OŠK - 7/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
229,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/245 |
3.8.2026 |
Elektrická energia OcÚ a KD 7/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
237,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/246 |
3.8.2026 |
Elektrická energia - VO žľab 7/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
84,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/247 |
3.8.2026 |
Elektrická energia VO Malina 7/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
95,72 EUR |