Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | DOD/05/2026 | 30.4.2026 | Dodatok č. 1 | Ing. Róbert Augustín | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | DAR/01/2026 | 30.4.2026 | Darovacia zmluva: k.ú. Podolie, LV 5008, 4993, 1052, 4850 | Kvetoslava Barančíková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2026 | 16.4.2026 | Zhotovenie diela "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" | HINER, s.r.o | 45850267 | 196 571,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/08/2026 | 15.4.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie | ZO Chmelovica Podolie | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/085 | 13.4.2026 | Elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/086 | 13.4.2026 | Mesačný poplatok . internet, rozhlas | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/07/2026 | 10.4.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 50858670 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/084 | 10.4.2026 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 474,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/083 | 8.4.2026 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 83,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/087 | 2.4.2026 | Elektrická energia - Verejné osvetlenie Malina - 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 148,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/088 | 2.4.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD - 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 231,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/089 | 2.4.2026 | Elektrická energia - OŠK 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 195,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/090 | 2.4.2026 | Elektrická energia - ZS 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 315,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/026/091 | 2.4.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 132,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/092 | 2.4.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 50,44 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2026 | 1.4.2026 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parcela registra „E“ č. 1-877 | Ing. Róbert Augustín | 33 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/080 | 1.4.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 468,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/081 | 1.4.2026 | Práca servisného technika - údržba traktora | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/082 | 1.4.2026 | PHM - multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 149,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/093 | 1.4.2026 | Stočné - Podolie č. 114 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 14,07 EUR |