Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 21011714 11.6.2021 Hygienické potreby ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  55,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 3202100598 10.6.2021 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  2 265,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 8284388206 10.6.2021 Telefón 5/2021 Slovak Telekom 35763469  29,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7112156508 10.6.2021 Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 ZSE Energia 36677281  119,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 7121851935 10.6.2021 Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... ZSE Energia 36677281  123,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021 098 10.6.2021 Zneškodnenie odpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021050047 7.6.2021 Licencie ATIcomp, s.r.o. 46461892  27,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 3013004119 7.6.2021 Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 ARRTIVA Trnava, a.s. 36249840  27,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211762 7.6.2021 Aktualizačný poplatok k programu WinCity Stavby na rok 2021 TOPSET Solutions, s.r.o. 46919805  44,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641817685 7.6.2021 EE BD 1019 - verejné osvetlenie 6/2021 ZSE Energia 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7641817566 7.6.2021 EE BD 1019 spoločné priestory 6/2021 ZSE Energia 36677281  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21605051 7.6.2021 Obedy 5/2021 Poľnohospodárske družstvo 00207161  196,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1440772245 7.6.2021 Paušál O2 - 5/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  25,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000133 4.6.2021 Strava Testovanie COVID 30.4.2021 Pavol Vido 43579906  24,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 21000136 4.6.2021 Strava Testovanie COVID 14.5.2021 Pavol Vido 43579906  16,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2021/077 4.6.2021 Odber elektroodpadu BOMAT, s.r.o. 36235288  43,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1310777 3.6.2021 Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí Štátna ochrana prírody SR 17058520  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021 0003 3.6.2021 Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí Peter Virgl 53342755  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21099 3.6.2021 Materiál - štadión OŠK Aterm, s.r.o. 46157956  667,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021060102 2.6.2021 Výkon zodpovednej osoby 6/2021 osobnýúdaj.sk, s.r.o. 50528041  66,00 EUR 
toplist