| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/425 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - kino |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/426 |
29.1.2026 |
Vyúčtovanie plynu - KD |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-2 042,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/427 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - OcU |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-595,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/024 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
297,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/025 |
14.2.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 1/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
191,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/08/2024 |
12.7.2024 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/001 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 001,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/002 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-322,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/003 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 131,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/004 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kino - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-95,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/005 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-67,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/006 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-337,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2025 |
12.6.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/04/2025 |
13.6.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/422 |
26.1.2026 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2025 - 30.11.2025, Podolie č.114 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-120,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/02/2026 |
25.3.2026 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/03/2026 |
25.3.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10113532 |
26.10.2015 |
Hygienické potreby do KD |
TORBIA s.r.o. |
36343129 |
45,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000039 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 761,762 |
Toráková Viera |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000045 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 804 |
Toráková Andrea |
|
16,60 EUR |