| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10210007 |
21.5.2021 |
Inštalatérske a kúrenárske práce na akcii: "Dodávka materiálu a montáž vnútornej... |
Tomáš Gono |
44200510 |
2 841,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139192302 |
13.8.2019 |
Nájom toaletnej kabíny |
TOITOI&DIXI, s.r.o. |
36383074 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139302052 |
16.9.2022 |
Prenájom toaletnej kabíny |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/265 |
18.12.2024 |
LED svetlá na batérie 2 ks |
TM Net s. r. o. |
47816775 |
9,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420688 |
18.8.2014 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže |
738271 |
4,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470002453 |
26.1.2011 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
50,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016533 |
20.12.2016 |
Podolské noviny |
Tising, s.r.o. |
31430937 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212201 |
30.4.2012 |
Podolské noviny |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212631 |
27.12.2012 |
Tlač - noviny Podolie |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213164 |
26.4.2013 |
Noviny Podolie - 500 kusov |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213585 |
30.12.2013 |
Podolské noviny |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214165 |
29.4.2014 |
Tlač Podolských novín |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214597 |
22.12.2014 |
Tlač Podolských novín |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215164 |
30.4.2015 |
Podolské noviny 1/2015 |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215574 |
23.12.2015 |
Tlač Podolských novín |
Tising s.r.o. |
31430937 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216156 |
21.4.2016 |
Podolské noviny 1/2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181101472 |
3.1.2022 |
Materiál |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
28,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/123 |
22.7.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/249 |
18.12.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
22,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/085 |
25.3.2025 |
filter |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,30 EUR |