| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110100127 |
8.2.2011 |
Tabuľka "Vodný zdroj" |
TEXO, s.r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20225 |
30.11.2020 |
Reflexná páska |
TeSe s.r.o. |
47524006 |
49,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810249467 |
23.11.2015 |
TESCO poukážky |
Tesco Stores SR, a.s. |
31321828 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810282540 |
1.12.2016 |
Tesco poukáažky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201704556 |
23.11.2017 |
Tesco poukážky zo SF |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S2019/06996 |
22.11.2019 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003954 |
11.12.2020 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1819 |
7.6.2018 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ Podolie - projekt, energetický posudok na kotolňu |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
3 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907 |
7.2.2019 |
Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
417,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2027 |
4.12.2020 |
Rozpočet CÚ 2020, Energetický posudok 2020 - Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ |
Termoprojekt Piešťany, s.r.o. |
36221171 |
264,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2023 |
27.10.2023 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
122,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/44/2024 |
7.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 11/ŠFRB/2023 |
Terézia Kosová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
146,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11/ŠFRB/2025 |
22.12.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 11 v BD 1019 |
Terézia Kosová |
|
148,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200095 |
11.2.2020 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 27.1.2020 - 26.1.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210045 |
15.1.2021 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 27.1.2021 do 26.1.2022 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/02/2022 |
19.1.2022 |
Úprava Článku II. Odmena, bod č.1 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220045 |
15.2.2022 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
390,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
LZ/01/2020 |
6.2.2020 |
Licenčná zmluva - software TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016233 |
14.4.2016 |
Stroj na hrebeňovú väzbu |
TELCO systems, s.r.o. |
31568114 |
73,56 EUR |
