streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018144 | 3.5.2018 | Relácia v rozhlase - 5x | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 201810 | 14.8.2018 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020128 | 26.2.2020 | Relácia v rozhlase Parlamentné voľby 2020 Gabriela Matečná | Rádio makler, s.r.o. | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/063 | 17.5.2021 | Relácia v rozhlase - 5x | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/106 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/078 | 13.6.2022 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/089 | 11.7.2022 | Relácia v rozhlase | PRETTL Electrical Systems Potvorice s.r.o. | 36330507 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/093 | 1.8.2022 | Relácia v rozhlase | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/012 | 8.3.2023 | Nájom urnového miesta | Zuzana Dendisová | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3560201 | 12.5.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 10,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219051630 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 2.4.2019 do 15.5.2019 - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 10,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361557 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 520 Jednota - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 10,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011231 | 16.1.2024 | Voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223021182 | 8.3.2023 | Voda Podolie 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/127 | 28.9.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 10,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200021871 | 10.4.2018 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021871 | 18.4.2018 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684 106 | 7.2.2019 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684106 | 30.4.2019 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200039827 | 10.7.2019 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
