streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13243 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatého zamestnanca (Lenický) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13244 | 12.11.2013 | Školenie novoprijatého zamestnanca (absolventská prax) z BOZP a PO | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14081 | 17.4.2014 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - aktivačná činnosť | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16201 | 9.11.2016 | Školenie BOZP a PO - aktivačné práce | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017108 | 30.5.2017 | Predplatné "Novomestský spravodajca 2017" | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17087 | 12.7.2017 | Školenie aktivačného zamestnanca BOZP a PO 8.6.2017 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 201811 | 21.8.2018 | Kúpna zmluva | Emil Košút | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020129 | 26.2.2020 | Relácia v rozhlase | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | 42287511 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20073 | 15.4.2020 | Školenie novoprijatého zamestnanca z úradu práce z BOZP a PO. | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/106 | 15.8.2022 | Relácia v rozhlase | Adecco Slovakia, s. r. o. | 44077866 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/054 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Ľuboš Kudry | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/125 | 28.9.2023 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/018 | 27.3.2024 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/019 | 27.3.2024 | Relácia v rozhlase | MAXIN´S Quality Services, s. r. o. | 50717731 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660540 | 3.11.2016 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 12,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110091 | 21.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048420 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Predajňa PT - od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/065 | 26.5.2021 | Poplatok za vodu PT | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/011 | 27.2.2024 | Voda | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7180701242 | 8.1.2015 | Nedoplatok EE - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,37 EUR |
