| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/010 |
9.2.2026 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/030 |
3.3.2026 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty, s.r.o. |
52291537 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/093 |
20.8.2026 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160334 |
23.2.2016 |
Aktualizácia programov WinCITY, Dane a odpady na rok 2015 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170419 |
23.1.2018 |
Aktualizácia programov |
Topset Solution, s.r.o. |
46919805 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420688 |
18.8.2014 |
Tlačivá - matrika |
Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže |
738271 |
4,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/137 |
22.7.2024 |
voda Podolie 1027 zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003960 |
24.10.2023 |
Materiál na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
4,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/395 |
14.3.2025 |
stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/412 |
15.1.2026 |
Stočné Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
4,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/418 |
15.1.2026 |
Stočné - Kvetinárstvo 501 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
4,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223048326 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 1027 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/101 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
2.5.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
4,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/048 |
10.3.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/008 |
10.8.2026 |
Stavebné práce "Bytové domy za KD" |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
4,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129231345 |
11.12.2023 |
Elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220088950 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - predajňa 140 |
TVK, a.s. |
36302724 |
4,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/050 |
10.3.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048419 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu - garáže od 20.1.2021 do 11.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
4,94 EUR |