streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/066 | 31.5.2024 | relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12203607 | 24.1.2022 | Vyúčtovanie plynu Podolie 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 8,27 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000130 | 30.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 525 | Makarová Anna | 8,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221003187 | 21.1.2021 | Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 15.1.2021 - predajňa PT | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/012 | 11.2.2021 | Poplatok za vodu d 12.11.2020 do 15.1.2021 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/140 | 24.10.2023 | Poplatok za vodu 17.05.2023 - 17.10.2023 predajňa PT Táborský | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 8,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131603 | 11.2.2014 | Aktualizácia programov - CD Win CITY, Dane a odpady za rok 2013 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6160956 | 11.1.2017 | Aktualizácia programov za rok 2016 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503001812 | 24.8.2023 | Služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 8,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160210 | 5.12.2016 | Podpera brady - PČ | Vytex dp | 35919477 | 8,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000117 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 8,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200057169 | 11.7.2022 | Bezpečnostná SIM 01.07.2022 - 30.09.2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200079448 | 12.10.2022 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200006511 | 8.3.2023 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200032817 | 15.5.2023 | Mesačný poplatok za bezp. SIM kartu | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200058642 | 11.7.2023 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020150 | 7.4.2020 | Relácia v rozhlase + daň za užívanie verejného priestranstva | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020151 | 7.4.2020 | Relácia v rozhlase + daň za užívanie verejného priestranstva. | BIDFOOD NOWACO, Jozef Jaroš | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020225 | 28.10.2020 | Relácia v rozhlase + trhovisko | Kohaplant, s.r.o. | 3659100 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/048 | 8.4.2021 | Relácia v rozhlase a poplatok za trhovisko | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 9,00 EUR |
