Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20220817 | 27.7.2022 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 89,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221190 | 25.10.2022 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230140 | 23.3.2023 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 132,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230743 | 14.7.2023 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 181,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/105 | 31.5.2024 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 409,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/324 | 6.1.2025 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 117,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/363 | 3.12.2025 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 156,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/089 | 11.7.2022 | Relácia v rozhlase | PRETTL Electrical Systems Potvorice s.r.o. | 36330507 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 20.8.2013 | Ponorné čerpadlo - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 36328481 | 1 065,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140105 | 23.5.2014 | Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017101718 | 18.12.2017 | Žemľa veľká bez posypu | GEVIS s.r.o. | 36328120 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111000338 | 20.4.2011 | Fixa zlatá a stuha vencová | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 35,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121000494 | 17.7.2012 | Stuha vencová | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 50,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121001061 | 13.11.2012 | Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131000043 | 24.4.2013 | Stuha vencová - PČ | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 45,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 1.10.2012 | Reklama a propagácia obchodného mena. | NEXT TRADE, s.r.o. | 36324825 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/296 | 6.1.2025 | potraviny - posedenie dôchodcov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 686,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/321 | 6.1.2025 | potraviny do mikulášskych balíčkov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 112,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/302 | 23.10.2025 | potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 394,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670537 | 4.4.2017 | Žiarovky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 415,00 EUR |