| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121876 |
23.10.2012 |
Tlačiareň HP LaserJet |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
232,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131856 |
31.10.2013 |
NTB Lenovo IP S400u |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
499,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/01/2022 |
28.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 -... |
Slovetra, a.s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/033 |
17.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/044 |
8.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 04 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/074 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/088 |
11.7.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/102 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/118 |
2.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby, réžia 2022 09 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/129 |
30.9.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/142 |
7.11.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/156 |
1.12.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 12 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/13 |
11.11.2014 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia miestnych komunikácií Ul. Štúrova a... |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 014 |
6.9.2019 |
Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia a kompletný inžiniering pre doplnenie a... |
JUNONA, s.r.o. |
36319589 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012425 |
24.7.2012 |
Vývoz fekálií |
Manomer, a.s. |
36319210 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/130 |
5.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
PREMATLAK, a.s. |
36319210 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/267 |
18.12.2024 |
oprava stolov v kultúrnom dome, výmena dosiek |
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. |
36319007 |
4 166,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019205 |
13.8.2019 |
Výkup železa Fe27 |
Vaša, s.r.o. |
36318990 |
285,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019231 |
16.10.2019 |
Výkup elektro a železa |
Vaša, s.r.o. |
36318990 |
1 999,10 EUR |