| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
222305 |
21.10.2022 |
Materiál na chodník pri dome smútku |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231705 |
26.9.2023 |
Materiál - údržba budovy Kvetinárstva |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
464,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/011 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
5,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140740311 |
28.3.2011 |
Rozbor pitnej vody - vodný zdroj |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143240812 |
7.9.2012 |
Rozbor vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143000714 |
29.7.2014 |
Rozbor pitnej vody BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143290814 |
27.8.2014 |
Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
160,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144000914 |
2.10.2014 |
Rozbor pitnej vody - BD 526 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
11,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5874/2012 |
6.2.2012 |
Zmluva o dielo |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201201009 |
6.2.2012 |
Dodávka a montáž kľučiek BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5504/2014 |
19.6.2014 |
Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201406009 |
19.6.2014 |
Dodávka a montáž skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8987/2017 |
13.10.2017 |
Zmluva o dielo - dodávka a montáž plastových okien |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201710016 |
31.10.2017 |
Dodávka a montáž platových okien - ZS Lekáreň |
STAVFIN, a.s. |
36305979 |
2 589,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.5.2011 |
Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej "dodatok") je úprava spôsobu fakturácie. |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 1/2010 |
29.9.2010 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
420 817,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2011 |
12.5.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
93 164,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2011 |
17.6.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
124 699,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
2.8.2011 |
Úprava celkovej ceny diela |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
424 353,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2011 |
9.11.2011 |
Revitalizácia centra obce Podolie |
GOODWILL plus, a.s. |
36304735 |
100 825,65 EUR |