streda, 03.07.2024, Miloslav
18.3°, viac o počasí
18.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 17.3.2022 | Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Rastislav Hriňák | 52203492 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/19 | 6.5.2019 | Autobusová preprava Piešťany - Podolie a späť - folklórny súbor Slnečnica - stavanie mája | JJH, s.r.o. | 44670699 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 1.7.2020 | Žalúzie + montáž - MŠ + ŠJ | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 305,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 1.7.2020 | Siete proti hmyzu - BD 1019 spoločné priestory | Miloš Marianek - MARK | 40830217 | 135,97 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 0712/2018 | 21.12.2018 | Kúpna zmluva | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 93 024,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 13.4.2015 | Obedy 3/2015 | Full Belly, s.r.o. | 47415452 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072018 | 14.6.2018 | Stavebný dozor - kanalizácia 5/2018 | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 2 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072022 | 15.12.2022 | Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" | Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072810075 | 9.3.2016 | Telefón 2/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0739017395 | 7.6.2012 | Telefón 5/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 120,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0740012152 | 11.7.2012 | Telefón 6/2012 | T - Com, a.s. | 35763469 | 92,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0765729059 | 9.9.2014 | Telefón 8/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2015 | 13.10.2015 | Náklady na služby a poštovného stavebného poriadku pre 3. štvrťrok 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 0,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0791181386 | 8.12.2016 | Telefón 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07923 | 27.11.2023 | Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0793082043 | 10.2.2017 | Telefón 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08-28/2011 | 18.3.2011 | Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok, vyvlastňovanie a... | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2011 | 9.11.2011 | Revitalizácia centra obce Podolie | GOODWILL plus, a.s. | 36304735 | 100 825,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2015 | 29.9.2015 | Zmluva o poradenských službách pri implementácii projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej... | ITEGRY s.r.o. | 36737283 | 23 730,19 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 08/2015 | 10.11.2015 | Kúpna zmluva | Dagmar Daneková, Miroslav Danek, Lýdia Zajacová | 204,00 EUR |
