streda, 03.07.2024, Miloslav
11.6°, viac o počasí
11.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2011 | 23.6.2011 | Kúpa nebytových priestorov v bytovom dome s.č. 526 v Podolí | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 115 533,55 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 02/2011 | 16.6.2011 | Kúpna zmluva nebytové priestory | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 115 533,55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2012 | 30.5.2012 | Nájomná zmluva: Budova č. 389 | cns, s.r.o. | 35872926 | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2013 | 22.10.2013 | Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie na akciu Bytový dom 24 b.j. - Podolie | Šrámková a spol. | 30705045 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2015 | 23.1.2015 | Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej aj ako... | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2016 | 4.4.2016 | Nájomná zmluva na byt č.3 v BD 526 | Sovišová Hana | 175,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2017 | 2.8.2017 | Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie"... | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2020 | 10.1.2020 | Nájomná zmluva byt č. 10 - 1019 | Ing. Natália Macháčová | 178,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02014 | 11.11.2014 | Projekt vykurovania a ohrevu TÚV | Ján Mihala - JM - AIR | 32783477 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0201611002 | 1.12.2016 | Poskytnuté služby - Realizácia verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky "Výkon... | LUCKYBLUE, Mgr. Kakaš Ľuboš | 40698742 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202016 | 4.7.2016 | Poradenská činnosť za spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie NFP v oblasti Operačných... | Program4U, s.r.o. | 50161521 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0204/2013 | 5.11.2013 | Oprava ponorného čerpadla - KD | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021871 | 18.4.2018 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 0220180297 | 10.12.2018 | Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0224/2013 | 3.12.2013 | Ponorné čerpadlo UVN 1-10 | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 1 493,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2015 | 23.4.2015 | Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02411 | 25.5.2011 | Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 | AAENERGO s.r.o. | 44845448 | 1 931,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0242013 | 18.12.2013 | Činnosť stavebného úradu - rok 2013 1,92% podiel | Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 302,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252022 | 12.10.2022 | Realizácia verejného obstarávania: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 990,00 EUR |
