štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/134 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/135 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/136 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/137 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/138 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/140 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018139 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory- kvetinárstvo 4/2018 | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018131 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory- lekáreň 3/2018 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016127 | 1.3.2016 | Nájom za prenajatú časť parcely č. 2007/4 a 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/010 | 11.2.2021 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/075 | 13.6.2022 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 4 | 3.4.2021 | Nájom za prenájom nebytových priestorov dom č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017107 | 11.1.2017 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a tech.zariadenia za rok 2017 | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015109 | 22.1.2015 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2014. | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015110 | 22.1.2015 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2015 | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012007 | 10.2.2012 | Nájom za priľahlé priestory k bufetu pod lipami za rok 2012 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012010 | 2.3.2012 | Nájom za priľahlé priestory pod novinový stánok na rok 2012 | UNIVERSALPRESS s.r.o. | 34113843 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/013 | 23.3.2023 | Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia | Slovanet, a. s. | 35954612 | 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 23.4.2015 | Nájom zubnej ambulancie Podolie | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013030 | 26.4.2013 | Nájom, energia a služby za nebytové priestory BD 526 Kvetinárstvo 4/2013 | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
