| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019172 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019170 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020169 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020168 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020175 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020172 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020173 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020174 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020176 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - Záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020171 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020170 |
2.6.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2020 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/069 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/070 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/072 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/067 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/071 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/074 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/075 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
