štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/028 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/030 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby za marec 2023 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/118 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby, réžia 2022 09 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/142 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie, réžia 2022 11 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/028 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/029 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/030 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/031 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/032 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/033 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/034 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/035 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/129 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/029 | 15.5.2023 | Nájom nebytových priestorov, služby a energie za marec 2023 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/109 | 8.8.2023 | Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 08 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/150 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/074 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/033 | 17.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | č. 3 | 20.7.2019 | Nájom nebytových priestorov_ predĺženie nájmu | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2014 | 11.7.2014 | Nájom nehnuteľnosti sč 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 3 125,00 EUR |
