Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 221048498 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - RD 409 od 14.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460504 | 3.12.2014 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/029 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Kopanice 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120209 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 | Servis František Sevald | 14126265 | 71,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/11 | 14.3.2011 | Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj | Ján Šagát | 32777175 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn - KD ohrev vody 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0051442 | 13.1.2014 | Poplatok banke - audit 2012 | SZRB, a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014431 | 9.9.2014 | Vývoz fekálií- 3x | Matúšovo kráľovstvo s.r.o. | 36317268 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411442 | 22.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | SZRB a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150030 | 22.1.2015 | Vrecia na odpad | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2891545 | 29.9.2015 | Poplatok banke pre účely auditu. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17009 | 27.4.2017 | Preprava Podolie kopanice a späť, práce s HR | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17086 | 12.7.2017 | Školenie aktivačných zamestnancov BOZP a PO 8.6.2017 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111752 | 13.11.2017 | Poplatok banke za poskytnutie informácie auditorovi | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018012 | 4.5.2018 | Vývoz žumpy | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007 | 8.3.2019 | Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/19 | 24.4.2019 | Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole | Stinex, s.r.o. | 36295370 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200267 | 11.5.2020 | Inštalácia programu a školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/131 | 10.11.2021 | Kosenie | Róbert Lengyel | 72,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 210436 | 28.12.2021 | Revízia prípojky RD 114 | FULLTECH s. r. o. | 44588801 | 72,00 EUR |