Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/395 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - Zvonica kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 94,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/300 | 29.10.2025 | montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 94,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/240 | 6.8.2026 | Telekomunikačné služby 7/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/020 | 5.2.2026 | Telekomunikačné služby 1/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/129 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO žľab 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 94,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4003237276 | 30.6.2023 | Vysávač | Chal-Tec GmbH | 94,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 220090060 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 94,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14036 | 23.4.2014 | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | CBS Fotomapy s.r.o. | 47560843 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220124 | 17.10.2022 | Polep na auto | DuxxPrint s.r.o. | 52243761 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/292 | 6.1.2025 | gravírovanie varešiek | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/197 | 6.7.2026 | Telekomunikačná technika 6/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/158 | 28.5.2026 | Tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 95,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/267 | 7.9.2026 | Telekomunikačné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/247 | 3.8.2026 | Elektrická energia VO Malina 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 95,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 24.10.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 4.1.2016 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700014900 | 10.2.2017 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17042 | 12.7.2017 | Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017022 | 6.11.2017 | Vývoz fekálií 4x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 96,00 EUR |