streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z 2211012035401 | 1.1.2011 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ... | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 31751067 | 578 177,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VO001/2021 | 30.11.2021 | Komplexná poradenská činnosť
vo verejnom obstarávaní pre projekt: „Podpora dobudovania... |
Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF18/050 | 21.11.2018 | Realizácia prác - viacúčelové ihrisko v obci Podolie | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 64 701,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF18/048 | 15.11.2018 | Viacúčelové ihrisko v obci Podolie | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 4 874,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF18/047 | 15.11.2018 | Viacúčelové ihrisko v obci Podolie - práce na diele | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 5 997,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF18/046 | 15.11.2018 | Viacúčelové ihrisko v obci Podolie podľa súpisu prác z prílohy | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 2 049,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | USVRK-OIP-2021/001064-302 | 11.5.2021 | NP Covid: terénny asistent COVID | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 1 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | UPP s.r.o. | 23.1.2015 | Čistenie kanalizácie | UPP s.r.o. | 45854513 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR23007007 | 16.5.2023 | Nákup hygienických potrieb | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR21015809 | 11.8.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR20020125 | 8.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19013665 | 17.6.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19008623 | 17.4.2019 | Hygienické potreby KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17030211 | 28.12.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR170288321 | 1.12.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17018841 | 15.8.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17013774 | 16.6.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17009059 | 26.4.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17004218 | 24.2.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16020602 | 9.9.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
