| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/404 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OcU |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
599,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/405 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zdravotné stredisko |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
517,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZD_24M_OZ50423 |
26.7.2020 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/007 |
18.12.2024 |
oprava striech kino a kvetinárstvo |
Strechy - stavebniny SK s.r.o. |
51151529 |
1 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013074 |
11.9.2013 |
Prenájom KD + energie - kar |
Strapatý Marek |
|
58,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015002 |
15.1.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Mária Hantáková (Prenájom domu smútku) |
Strapatá Žaneta |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000177 |
7.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1069,1070 |
Strapatá Anna |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000178 |
7.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 476,477 |
Strapatá Anna |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2010/01000225 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 482,483 |
Straková Oľga |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012411 |
9.5.2012 |
Pohrebnícke služby |
Straková Beáta |
|
171,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000224 |
17.12.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 115 |
Straková Alžbeta |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000094 |
12.11.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 620, 621 |
Straka Ladislav |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017222 |
2.1.2018 |
Prenájom KD - kar |
Straka Jaroslav |
|
65,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017027 |
2.1.2018 |
Prenájom Domu smútku - zomrelá Alžbeta Straková |
Straka Jaroslav |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014008 |
3.11.2014 |
Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
699,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
3.11.2014 |
Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
13.12.2016 |
Rekonštrukcia strechy na kaplnke |
Stolárstvo - Milan Fraňo |
41874188 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/19 |
24.4.2019 |
Manipulácia nakladačom HIDROMEK - nová bytovka pri škole |
Stinex, s.r.o. |
36295370 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/11 |
2.3.2011 |
Kamenivo - vodný zdroj |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
44,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/12 |
7.8.2012 |
Práce traktor-báger čistenie potoka |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
117,06 EUR |
