| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/16/2022 |
28.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí podpory |
Slovenská agentúra životného prosredia |
00626031 |
10 965,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/010 |
9.2.2022 |
Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/013 |
23.3.2023 |
Nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici, energia |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
160,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/01/2024 |
1.2.2024 |
Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/008 |
27.2.2024 |
El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/009 |
27.2.2024 |
nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/017 |
21.2.2025 |
nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici. el. energia 2025 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
423,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212856363 |
27.12.2012 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7213221598 |
28.12.2012 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
|
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745954104 |
15.1.2013 |
Služby pevnej siete - telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300473526 |
28.1.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300845574 |
11.2.2013 |
Paušál Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3746932192 |
18.2.2013 |
Služby pevnej siete - Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308830051 |
30.8.2013 |
Paušál T mobil 22.7.2013 - 21.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1753730190 |
9.9.2013 |
Telefón 8/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309632442 |
30.9.2013 |
Paušál T mobil 15.8.2013 - 14.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310010311 |
30.9.2013 |
Paušál T mobil 22.8.2013 - 21.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4754685681 |
16.10.2013 |
Telefón 9/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310810775 |
22.10.2013 |
Paušál T mobil 15.9.2013 - 14.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7405145804 |
26.5.2014 |
Paušál t mobil 22.4.2014 - 21.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
36763469 |
25,68 EUR |
