| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18012 |
6.4.2018 |
Služby technika PO za I.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18158 |
7.2.2019 |
Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19009 |
2.4.2019 |
Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19047 |
17.6.2019 |
Ročná kontrola detského ihriska |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19062 |
4.7.2019 |
Služby technika PO za 2.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19099 |
15.10.2019 |
Služby technika PO za 3.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19155 |
3.1.2020 |
Služby technika PO za 4.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20008 |
6.4.2020 |
Služby technika PO za I.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20054 |
2.7.2020 |
Služby technika PO za 2.Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20092 |
5.10.2020 |
Služby technika PO za 3. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125 |
7.1.2021 |
Služby technika PO za 4. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
12.4.2021 |
Služby technika PO za I.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21052 |
24.6.2021 |
Služby technika PO za 2.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2023 |
19.1.2023 |
kúpa podielov: parcela registra „C“ č. 1840/2 ( záhrada ) o výmere 116 m² |
Rdolf Fabo, Gabriela Hadbábna, Michal Miklovič, Jaroslav Hadbábny, Božena Truhlíková |
|
126,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012412 |
15.5.2012 |
Pohrebné služby |
Ray Stanislav |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000034 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/947 |
Ray Stanislav |
|
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/067 |
25.7.2013 |
Doprava - dovoz pivných setov |
Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA |
37381636 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2022 |
17.3.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
3.2.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422022 |
21.11.2022 |
Proječná činnosť - Cesta za KD |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
1 500,00 EUR |
