streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 382019 | 11.12.2019 | Zazimovanie závlah | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630110 | 12.12.2016 | Zazimovanie systému závlah na OŠK. | Targer pumps, s.r.o. | 64608221 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21730121 | 6.11.2017 | Zazimovanie systému závlah - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 176,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/05/2022 | 22.12.2022 | Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa Zákona o pomoci v... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dohody | Dohoda č. 21/10/010/52 | 3.11.2021 | Záväzok Obce Podolie realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa Zákona o pomoci v... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230136607 | 3.10.2023 | Zatvárač na dvere BD 1019 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 16,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106107 | 23.8.2021 | Zariadenie do kuchyne v KD | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 25 208,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20210010 | 25.6.2021 | Zariadenie do kuchyne KD | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 25 208,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20210907 | 4.10.2021 | Zariadenia do kuchyne KD | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 273,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760056 | 16.2.2017 | Zapožičanie stolov do KD | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36600654 | 4.1.2017 | Zapožičanie stolov a stoličiek a doprava. | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 171,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960086 | 28.2.2019 | Zapožičanie stolov a stoličiek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20602011 | 20.2.2020 | Zapožičanie stolov a stoličiek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760703 | 12.12.2017 | Zapožičanie stolov | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017203 | 1.12.2017 | Zapožičanie návlekov na stoličky v KD Podolie - firemná akcia konaná dňa 1.12.2017 | SEMIKRON, s.r.o. | 31423230 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017220 | 22.12.2017 | Zapožičanie návlekov | PINTAS, s.r.o. | 35787139 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960319 | 9.7.2019 | Zapožičanie a preprava stolov a stoličiek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150063 | 31.8.2015 | Zapojenie čerpadla | Peterka Michal | 32778619 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9040611530 | 6.7.2020 | Zametací stroj Karcher | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 74,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 16.5.2023 | Zameranie skutočného stavu trasy vodovodu, kanalizácia a vedenia na OŠK | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 400,00 EUR |
