| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020193 |
4.8.2020 |
Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015136 |
7.5.2015 |
Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 -bývalé kvetinárstvo |
Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015135 |
7.5.2015 |
Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015137 |
7.5.2015 |
Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015133 |
7.5.2015 |
Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015132 |
7.5.2015 |
Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015134 |
7.5.2015 |
Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015131 |
7.5.2015 |
Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013078 |
1.10.2013 |
Nájom a energie - nebytové priestory ZS - zubná ambulancia 9/2013 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/103 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/102 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014006 |
12.2.2014 |
Nájom za nebytové priestory - garáž pri DS za rok 2014 |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
4.12.2013 |
Nájom za nebytové priestory 11, 12/2013 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560558 |
26.11.2015 |
Náhradné diely na Tatra fekál - duša |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400243 |
31.7.2014 |
Náhradné diely na Tatra Fekál |
LKW - MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
521,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11605930 |
1.6.2016 |
Náhradné diely na kosačku (traktorík) |
Marián Šupa |
11906022 |
172,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11502810 |
24.3.2015 |
Náhradné diely na kosačku |
Marián Šupa - záhradná technika |
11906022 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/297 |
6.1.2025 |
nafta traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/375 |
14.3.2025 |
nafta multikára, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
214,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/129 |
22.7.2024 |
nafta multikára, berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,93 EUR |
