| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200 92 |
18.2.2021 |
Kancelárske potreby - potvrdenky |
Peter Macko - Ľudoprint |
11772450 |
9,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19527 |
12.7.2019 |
Kancelárske potreby - archivačná spona, trubičkový prenášač |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19549 |
17.7.2019 |
Kancelárske potreby |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100365 |
6.2.2020 |
Kancelárske potreby |
FUEOGO, s.r.o. |
47569255 |
38,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
22.8.2020 |
Kanalizačné prípojky OBEC- ZŠ, MŠ, 526, 409 |
SUTRA s.r.o. |
44631162 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022017 |
16.8.2022 |
Kanalizačné prípojky kino, kvetinárstvo |
SUTRA, s.r.o. |
44631162 |
2 083,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052018 |
18.5.2018 |
Kanalizácia - stavebný dozor |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
2 610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890019 |
18.7.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 6/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
559 408,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890016-1 |
31.7.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 5/2018 - opravená faktúra |
M-SILNICE |
42196868 |
952 006,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890016 |
18.6.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 5/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
952 238,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221890019 |
28.2.2019 |
Kanalizácia - stavebné práce 12/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
206 339,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890011 |
30.5.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce |
M-SILNICE |
42196868 |
790 389,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/015 |
18.12.2024 |
kamerový systém MŠ Podolie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 677,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1218100842 |
25.10.2018 |
Kamerový systém - RD 409 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
2 047,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1218100843 |
25.10.2018 |
Kamerový systém - DS |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
1 875,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/364 |
14.3.2025 |
kamera na zberný dvor PD Podolie + inštalácia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
925,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216064 |
8.12.2016 |
Kamenivo a doprava |
Slávka Hurtíková - palivá - stavivá |
30033390 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/11 |
2.3.2011 |
Kamenivo - vodný zdroj |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
44,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/14 |
18.7.2014 |
Kamenivo + doprava |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
206,65 EUR |
