štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV2100008 | 18.2.2021 | Výmena izbového termostatu BD 526 byt č.2 | Ľubor Sevald | 40275540 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200087 | 6.12.2022 | Výmena dopúštacieho ventilu BD 526/4 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023070062 | 7.8.2023 | Výmena disku + migrácia dát | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162012 | 18.9.2012 | Výmena čelného skla os.automobil Peugeot | Autosklo NM, s.r.o. | 45539723 | 398,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102014 | 11.2.2014 | Výmena čelného skla Berlingo | Autosklo NM s.r.o. Hornet Autosklo | 45539723 | 422,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017133, | 25.7.2017 | Výmena čelného skla - Peugeot | Autosklo MAPOK, s.r.o. | 47374853 | 402,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 13.8.2019 | Výkup železa Fe27 | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 285,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018113 | 2.5.2018 | Výkup železa | ŽP EKO Qelet a.s. | 36421120 | 323,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 16.10.2019 | Výkup elektro a železa | Vaša, s.r.o. | 36318990 | 1 999,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170045 | 4.10.2017 | Výkopové práce bagrom a odvoz sutiny | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160038 | 5.10.2016 | Výkopové práce - vodovod v ZŠ s MŠ Podolie | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150042 | 16.12.2015 | Výkopové práce - čistenie potoka | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17600010 | 19.5.2017 | Vykonanie prieskumu trhu - externý manažment a stavebný dozor - projekt "Vybudovanie a... | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1207317 | 17.8.2012 | Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie | DETMAR spol. s r. o | 34096833 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2013 | 10.6.2014 | Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2013 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2012 | 3.12.2013 | Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2012 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201759 | 18.10.2017 | Vykonané stavebné práce - prístupová komunikácia k DS - oprava | Stinex s.r.o. | 36295370 | 10 770,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000028 | 30.7.2014 | Vykonané služby a zakúpený materiál od 1.7. do 30.7.2014 - vyúčtovanie sadových úprav BD... | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 888,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020080072 | 4.8.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019060021 | 3.6.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
