| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017192 |
26.10.2017 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
65,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/004 |
1.3.2022 |
Rakva 4-hran, sociálna nečalúnená nemorená |
PaedDr. Rastislav Bobocký |
|
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.6.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8790247852 |
14.11.2016 |
Telefón 10/2016 |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
35763469 |
65,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063198 |
13.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
435/2012 |
17.10.2012 |
Činnosť stavebného úradu 9/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
22.10.2014 |
Odber túlavého psíka |
Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov |
36123072 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2018 |
22.1.2018 |
Prijatie túlavého psíka |
Útulok "Nádej" pre opustených psíkov |
36123072 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019022 |
14.6.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Babuška Častkovce |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/007 |
29.3.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. A. Lazarčíkovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/008 |
22.4.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. H. Čechvalovej, chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217119391 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
64,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/138 |
22.7.2024 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
64,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400013 |
11.2.2014 |
Samolepky na smetné nádoby rok 2014 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160018 |
24.2.2016 |
Lepky na odpadové nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV0023 |
24.2.2017 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180037 |
21.3.2018 |
Samolepky - smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190045 |
19.3.2019 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/050 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 04 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
