| Detail |
Faktúra došlá |
670235584 |
14.12.2022 |
Kompóty na punč na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
44,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211762 |
7.6.2021 |
Aktualizačný poplatok k programu WinCity Stavby na rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016208 |
30.8.2016 |
Elektrické práce - istič - doprava |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
44,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 020 |
8.11.2017 |
Obedy - voľby do VUC 2017 |
Edita Dobošová |
43655181 |
44,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1909899 |
7.11.2019 |
Stavebný materiál - obrubník |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
44,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/326 |
6.1.2025 |
hygienické potreby do kult. domu |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
44,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn OcÚ 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/256 |
18.12.2024 |
práce na poruche vodovodu v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/077 |
4.6.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003251 |
4.6.2020 |
Preprava Obec Podolie 5/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
43,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460028 |
11.2.2014 |
Obedy 1/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100869 |
27.11.2015 |
Prírodné kamenivo 16/32 |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219025285 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6112953641 |
27.6.2022 |
Fritéza |
NAY a. .s |
35739487 |
43,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121001061 |
13.11.2012 |
Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
43,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000016 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 66,67,66 |
Zárycká Anna |
|
43,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/225 |
16.8.2024 |
veniec na vojnový hrob |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2311003673 |
10.10.2023 |
Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
43,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100008 |
9.2.2011 |
Samolepka na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
42,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1406231 |
2.7.2014 |
Elektromontážne práce - cintorín |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
42,92 EUR |
