| Detail |
Faktúra došlá |
8307278249 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 05 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560858123 |
10.11.2021 |
Mesačné poplatky 10/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8318363866 |
8.12.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 11 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8343295966 |
27.2.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330659411 |
10.3.2021 |
Paušál 2/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180471788 |
11.1.2012 |
El.energia Garáže 12/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
24,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230671 |
2.11.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/301 |
6.1.2025 |
telefon pevná linka obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660326 |
15.8.2016 |
Štrk |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
24,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/212 |
8.8.2024 |
telefón O2 obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019124 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - záhradkárske potreby BD 526 |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
24,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224049005 |
30.5.2024 |
Voda 12.01.2024 - 14.05.2024 dom smútku + cintorín |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
24,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014401 |
13.1.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Hanicová |
Hanic Stanislav |
|
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014401 |
12.2.2014 |
Pohrebné služby |
Hanic Stanislav |
|
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014407 |
17.2.2014 |
Pohrebné služby |
Lazarčíková Daniela |
|
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220531 |
13.1.2023 |
Aktualizácie programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190104928 |
24.4.2019 |
Plastové poháre |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/169 |
22.7.2024 |
peračníky - darčeky deviatakom |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
24,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/211 |
8.8.2024 |
telefón pevná linka |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
16.5.2023 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,45 EUR |
