| Detail |
Faktúra došlá |
20180007 |
13.4.2018 |
Údržba multikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
349,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760275 |
15.6.2017 |
Mulčovanie ihriska, úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
348,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2021 |
21.10.2021 |
Program WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/110594 |
2.2.2011 |
Aktualizácia programov za rok 2011 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
347,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120294 |
20.3.2012 |
Aktualizácia programov za rok 2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
347,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130240 |
24.4.2013 |
Zmluva o aktualizácii programov za rok 2013 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
347,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016012 |
1.3.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Mária Augustínová |
Tomášková Marta |
|
347,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012443 |
17.12.2012 |
Pohrebné služby |
Masár Ivan |
|
346,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24009 |
27.2.2024 |
údržba Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
344,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102683531 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - KD 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
343,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240241764 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie 409 vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
343,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017007 |
10.5.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý František Kovaľ |
Kovaľová Elena |
|
342,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129101109 |
17.1.2011 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 12.10. - 23.11.2010 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
342,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960365 |
9.7.2019 |
Čerpanie žumpy, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
342,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2016 |
7.3.2017 |
Kúpna zmluva |
Milan Čechvala, Daniela Čechvalová, Peter Žák, Adriana Masláková |
|
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202205037 |
6.6.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160463 |
3.6.2016 |
Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
341,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469821052 |
16.1.2020 |
EE VO kopanice 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7551981438 |
7.2.2020 |
EE VO kopanice 2/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7552011932 |
6.3.2020 |
EE 3/2020 - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,24 EUR |
