Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/096 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2019 | 24.9.2019 | Predaj nehnuteľnosti parcela reg. "C" č. 1214/7 (záhrada) o výmere 25 m2.. | Daniel a Denisa Radošinský | 83,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/086 | 2.4.2025 | rekonštrukcia rozvodov el. energie obecného úradu | Daniel Gašpar ELDAG | 46811664 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 315 | 7.2.2011 | Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012007 | 10.2.2012 | Nájom za priľahlé priestory k bufetu pod lipami za rok 2012 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013031 | 26.4.2013 | Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015207 | 30.12.2015 | Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2014 | Daniel Makara - DENNY | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015208 | 30.12.2015 | Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2015 | Daniel Makara - DENNY | 79,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/15/2024 | 13.12.2024 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4930 | Daniela Gonová | 147,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/122 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1480/5 | Daniela Gonová | 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 039/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 22 - 1019 | Daniela Lednická | 167,22 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20/2011 | 20.7.2011 | Zmluva onájme bytu č.2/3 - RD 409 | Daniela Skytová | 193,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/149 | 10.12.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky | Danka Moravanská | 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 311928 | 28.7.2011 | Zmluva o spolupráci | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017279 | 28.12.2017 | Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou | DD Durdík Dušan | 32776993 | 703,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/ 2018 | 30.4.2018 | Vystúpenie DH Vlčnovjanka | Dechová hudba Vlčnovjanka | 26 100,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2014 | 29.10.2014 | Oprava strechy KD Podolie | DEKORATÍVA s.r.o. | 47608765 | 7 196,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/078 | 26.3.2026 | Dekor obec Podolie - Plaketa J.A.Komenského | DEKORCENTRUM JURDA s.r.o. | 44031572 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220062 | 4.4.2022 | Plakety | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 96,00 EUR |