| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21604053 |
25.5.2021 |
Čerpanie žumpy, navážanie hliny do šachty, demontáž panelov na žumpe, práce s nakladačom |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
661,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960267 |
25.6.2019 |
Čerpanie žumpy, práce nakladačom, odvoz odpau |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
561,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/232 |
22.7.2026 |
Chemické čistenie doskového výmenníka TUV na plynovom kotly - Kaderníctvo |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/268 |
11.9.2026 |
Chemické čistenie doskového výmenníka, čistenie trojcestného ventilu a nastavenie ventilky... |
Ľubor Sevald |
40275540 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560323 |
31.8.2015 |
Chemický postrek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/020 |
30.12.2024 |
Chladiaci box |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
6 153,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242013 |
18.12.2013 |
Činnosť stavebného úradu - rok 2013 1,92% podiel |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
302,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-25/2011 |
18.2.2011 |
Činnosť stavebného úradu 1/2011 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125/2012 |
13.4.2012 |
Činnosť stavebného úradu 3/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/2012 |
19.6.2012 |
Činnosť stavebného úradu 5/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
265/2012 |
20.7.2012 |
Činnosť stavebného úradu 6/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
435/2012 |
17.10.2012 |
Činnosť stavebného úradu 9/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/175 |
1.6.2026 |
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2026 |
Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201623 |
17.12.2020 |
Čipová karta |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
7.2.2019 |
Čistenie a kontrola komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015/2023 |
15.5.2023 |
Čistenie a monitoring odpadového potrubia |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200024 |
24.5.2022 |
Čistenie bojlera na plyn. kotly Podolie 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020220675 |
29.6.2022 |
Čistenie jarku pred cintorínom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
UPP s.r.o. |
23.1.2015 |
Čistenie kanalizácie |
UPP s.r.o. |
45854513 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016156 |
1.12.2016 |
Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín |
UPP, s.r.o. |
45854513 |
204,48 EUR |