Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/11 | 14.3.2011 | Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj | Ján Šagát | 32777175 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21402529 | 25.9.2014 | Drevený kôš so strieškou | EMPORO s.r.o. | 44562195 | 122,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2227 | 3.10.2022 | Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 1 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220079 | 26.7.2022 | Drvenie BRO na zbernom dvore | Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 2 465,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210058 | 30.12.2021 | Drvenie, nakládka a odvoz biologického odpadu | Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 1 750,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021027 | 29.12.2021 | Drvenie, nakládka a odvoz biologického odpadu | Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi | 50305611 | 1 750,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021393 | 30.7.2021 | Dvere do kuchyne v KD | Sučanský družstvo | 50398903 | 1 418,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001 | 22.2.2011 | Dvere na zvonicu korytné | Drevovýroba, Porubská Mariana | 45426031 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7561505107 | 9.7.2019 | EE - - DS, garáže, PZ, zvonica Podolie a kopanice, preedajňa č.140, čerpadlo 361, RD 409 ,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7661784483 | 9.11.2020 | EE - BD 1019 - 11/2020 VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7551981584 | 7.2.2020 | EE - BD 1019 - 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621558232 | 6.7.2020 | EE - BD 1019 - 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719959 | 11.8.2020 | EE - BD 1019 - 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691335445 | 7.5.2021 | EE - BD 1019 - spoločné priestory 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621901204 | 9.7.2021 | EE - BD 1019 - spoločné priestory 7/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7691335567 | 7.5.2021 | EE - BD 1019 - verejné osvetlenia 5/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621901675 | 9.7.2021 | EE - BD 1019 - verejné osvetlenie 7/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7661748956 | 7.10.2020 | EE - BD 1019 - VO 10/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7690990009 | 6.4.2020 | EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542497229 | 9.4.2021 | EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |