streda, 03.07.2024, Miloslav
20.1°, viac o počasí
20.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/0100005 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto č.249 - kopanice | Helbychová Jarmila | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120919 | 17.5.2012 | Kancelárske potreby - papier + diskety | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 782012 | 17.5.2012 | Reklamné trička s potlačou erbu obce | Ľubomír Slávik - Lunas | 30096880 | 80,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205261270 | 21.5.2012 | Paušál mobil 15.4.2012 - 14.5.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 2,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 815105 | 28.5.2012 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 49,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205686141 | 28.5.2012 | Paušal T mobil 22.04.2012 - 21.05.2012 | T mobile | 35763469 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140617407 | 28.5.2012 | El.energia - nedoplatok verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 2 290,63 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2012 | 30.5.2012 | Nájomná zmluva: Budova č. 389 | cns, s.r.o. | 35872926 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120018 | 31.5.2012 | Údržba kosačky ENDURO XL | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 72,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120019 | 31.5.2012 | Údržba vozidla Citroen Berlingo | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 196,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012117 | 1.6.2012 | Novomestský spravodajca 2012 | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012034 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory 6/2012 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012035 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory 6/2012 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012036 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory ZS 6/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012037 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory ZS 6/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012038 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory ZS 6/2012 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012039 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory 6/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012040 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory BD 526 - 6/2012 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012041 | 1.6.2012 | Nájom za nebytové priestory ZS I.polrok 2012 | MUDr. Lívia Hendrichová | 1 002,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7302462763 | 4.6.2012 | Plyn RD 409 - 6/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 362,00 EUR |
