| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia 7/2012 |
MUDr. Jela Bednárová |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012045 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - lekáreň 7/2012 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012046 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária 7/2012 |
Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik |
11775238 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012047 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - masáže 7/2012 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kvetinárstvo 7/2012 |
Kvetinárstvo Zuzana Horváthová |
37509870 |
96,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012049 |
6.7.2012 |
Nájom a služby za nebytové priestory - kaderníctvo BD 526 7/2012 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012420 |
11.7.2012 |
Pohrebné služby |
Halienka František |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260300 |
11.7.2012 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
264,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416723025 |
11.7.2012 |
El.energia - ZS 7/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416723026 |
11.7.2012 |
El.energia - DS, PZ, zvonica korytné, VO ihriská + štadión, kino, VO v KD, VO v ZŠ, VO... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 767,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416746468 |
11.7.2012 |
El.enerhia RD 409 - 7/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
69,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260288 |
11.7.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
643,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260314 |
11.7.2012 |
Olej + motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
294,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260316 |
11.7.2012 |
Obedy 6/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
73,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320120402 |
11.7.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 551,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740012152 |
11.7.2012 |
Telefón 6/2012 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
92,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000062 |
11.7.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 330, 331 |
Halienka Jozef |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000063 |
11.7.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 263, 264 |
Halienka Jozef |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000064 |
11.7.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 284 |
Halienka Jozef |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.7.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,15 EUR |
