štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 24.4.2013 | Pohrebné vence - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 454,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013001 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130012 | 18.2.2013 | Obedy - január 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130013 | 28.2.2013 | Oprava a kontrola - Multicar 25 | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 251,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013002 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013003 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130031 | 23.4.2013 | Obedy 2/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013004 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130044 | 30.12.2013 | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2012 | Marfta Tóthová, Ing. | 34271333 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130045 | 10.6.2013 | Údržba motorového vozidla | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 407,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013005 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 1/2013 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130050 | 24.4.2013 | Obedy 3/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130053 | 25.7.2013 | Údržba motorového vozidla Citroen Berlingo | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 196,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013006 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory kaderníctvo BD 526 - 1/2013 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130063 | 30.9.2013 | Údržba motorového vozidla Peugeot 307 | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 157,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013007 | 24.4.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory Kvetinárstvo BD 526 - 1/2013 | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130079 | 27.11.2013 | Údržba motorového vozidla - Multicar 25 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013008 | 24.4.2013 | Prenájom KD - vianočný večierok | Vacuumschmelze, s.r.o. | 35727110 | 660,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130080 | 27.11.2013 | Údržba motorového vozidla - Traktor Zetor | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 5,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130081 | 27.11.2013 | Údržba motorového vozidla - Peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 8,00 EUR |
