štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20009 | 11.5.2020 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 139,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2001 | 7.4.2020 | Výroba drevených kvetináčov | Roman Červeňanský | 51831112 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200100016 | 22.9.2020 | Prestrešenie tribúny OŠK POdolie | DOMROYAL, s.r.o. | 47959576 | 21 082,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200104971 | 28.4.2020 | Termo misky, menu box 3-dielny, menu box 2-dielny | Slavomír Binčík JUNIOR | 34391509 | 158,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20011 | 11.5.2020 | Sadovnícke úpravy BD 1019 na Hlavnej ulici | Peter Bigoš Záhrady | 45515158 | 993,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200114 | 20.2.2020 | Vzdialený prístup - aktualizácia, zálohovanie, uzávierka, prechod roka - Obec Podolie,... | SH systém. s.r.o. | 31442170 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20015 | 6.4.2020 | Služby BOZP za I.Q 2020 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20015556 | 10.7.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 57,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20016 | 18.5.2020 | Sadovnícke úpravy pri bytovke na Hlavnej ulicu BD 1019. | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 217,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20016496 | 24.7.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 14,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002085648 | 15.5.2023 | Nákup materiálu | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20020887 | 17.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 9,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200247 | 12.5.2020 | Aktualizácia WIN IBEU | SH systém. s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200254 | 7.1.2020 | Upgrade , hot line 2020 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20029895 | 21.12.2020 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 56,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200363 | 17.7.2020 | Aktualizácia WIN IBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200383 | 7.8.2020 | Aktualizácia Win IBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20054 | 2.7.2020 | Služby technika PO za 2.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200541 | 27.5.2020 | Pracovná obuv | GIMI Trade, s.r.o. | 36344851 | 30,00 EUR |
