Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7445439284 | 9.11.2011 | El.energia - obec 10/2011 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 3 000,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140617407 | 28.5.2012 | El.energia - nedoplatok verejné osvetlenie | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 2 290,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/22300/015-ZoS | 9.5.2013 | Trafostanica a prípojka VN Podolie | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2018/19 | 6.12.2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - nehnuteľnosť Podolie č.1027 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 101 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory - parcela č. 681/2 Podolie č. 1027 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019137 | 4.3.2019 | Prenájom nebytových priestorov o rozlohe 60 m2 na parcele číslo 681/2 v Podolí č. 1027 za... | SUPTele, s.r.o. | 35824425 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019150 | 3.4.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019221 | 19.9.2019 | Prenájom nebytových priestorov - 7-9/2019 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414193 | 12.3.2014 | Účastnícky poplatok - seminár "Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli... | wGov Systems s.r.o. | 35827521 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoU 1/2011 | 20.4.2011 | Zmluva o užívaní časti nehnuteľnosti | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/022 | 28.1.2025 | reproduktory + príslušenstvo | MUZIKER, a. s. | 35840773 | 808,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1360055536 | 7.2.2019 | Paušál O2 - 1/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1470084901 | 8.3.2019 | Paušál O2 - 2/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400101083 | 8.4.2019 | Paušál O2 - 3/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560157988 | 6.5.2019 | Paušál O2 od 1.4.2019 do 30.4.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530186267 | 10.6.2019 | Paušál 5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530211370 | 12.7.2019 | Paušál mobil 6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410233236 | 13.8.2019 | Paušál od 1.7. do 31.7.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490239897 | 9.9.2019 | Paušál O2 - 8/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,82 EUR |