Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/079 | 22.7.2024 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/238 | 26.9.2024 | Servisné práce - internet | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 176,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/151 | 28.11.2024 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/041 | 9.4.2025 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/078 | 19.3.2025 | montážne práce - kamerový systém | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/096 | 27.8.2025 | El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 122,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.9.2013 | Zmluva o reklame | Lombard, s.r.o. | 36241125 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019180 | 7.6.2019 | Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 | Emil Krajčík, s.r.o. | 36246204 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11520132 | 18.3.2015 | Výmena zadnej kľučky osobného auta Peugeot | CC Trade, s.r.o. | 36249513 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300007 | 7.1.2011 | Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300038 | 7.2.2011 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300241 | 9.3.2011 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300310 | 6.4.2011 | Prevádzka dopravného prostriedku 4/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300013 | 5.1.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300042 | 6.2.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300144 | 6.3.2012 | Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300262 | 10.4.2012 | Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300538 | 5.6.2012 | Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300672 | 6.7.2012 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300821 | 7.8.2012 | Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |