| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006599 |
8.9.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku 2023 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006667 |
10.10.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006792 |
10.11.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006850 |
11.12.2023 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006930 |
9.1.2024 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2020 |
30.3.2020 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020200257 |
22.9.2020 |
Prečistenie kanalizácie KD Podolie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
216,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009548 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009536 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
482011680 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482011684 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - ZS |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064145 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 20.9.2020 do 31.12.2020 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
540,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064144 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 30.9.2020 do 31.12.2020 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27839/2020 |
27.11.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27838/2020 |
30.11.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd -odberné miesto -... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
105/2020 |
12.1.2021 |
Prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |