| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/332 |
17.11.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/333 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 417 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/334 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 114 - 20.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/412 |
15.1.2026 |
Stočné Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
4,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/413 |
15.1.2026 |
Stočné RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/414 |
15.1.2026 |
Stočné - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
39,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/415 |
15.1.2026 |
Stočné - Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
16,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/416 |
15.1.2026 |
Stočné - Podolie 200 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
7,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/417 |
15.1.2026 |
Stočné -Podolie 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
9,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/418 |
15.1.2026 |
Stočné - Kvetinárstvo 501 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
4,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/419 |
15.1.2026 |
Stočné - Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
9,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
12.2.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2014 |
Agentúra DUNA s.r.o. |
36253324 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/373 |
16.12.2025 |
Fotodokumentačná kniha Euro mayors 2025 |
STAVEBKO s.r.o. |
36270148 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018525569 |
22.7.2019 |
Karcher S 750 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015066 |
6.2.2015 |
Posypová soľ |
AUTOCAMBIO, s.r.o. |
36279951 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014426 |
3.7.2014 |
Pohrebný veniec |
MATADOR HOLDING a.s. |
36294268 |
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/11 |
2.3.2011 |
Kamenivo - vodný zdroj |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
44,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/12 |
7.8.2012 |
Práce traktor-báger čistenie potoka |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
117,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254 |
21.8.2012 |
Úprava nebytových priestorov na Bytovom dome č. 526 v Podoli |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
1 638,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/12 |
1.10.2012 |
Doprava a práce |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
84,47 EUR |