| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/133 |
9.6.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/134 |
9.6.2025 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
117,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/135 |
9.6.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/136 |
9.6.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/137 |
9.6.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/138 |
9.6.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
811,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/139 |
9.6.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
21,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/140 |
9.6.2025 |
voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
108,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/141 |
9.6.2025 |
voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
495,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2025/003 |
28.11.2025 |
voda dom smútku, cintorín |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
118,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/231 |
26.8.2025 |
montáž vodovodnej prípojky Hasičská zbrojnica Podolie - Pribinova ulica |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/255 |
2.10.2025 |
montáž vodovodnej prípojky p. č. C 1470/2 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/261 |
2.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
200,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/300 |
29.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
94,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/307 |
6.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
124,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/308 |
10.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/338 |
26.11.2025 |
voda zdravotné stredisko 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
323,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/339 |
26.11.2025 |
voda obecný úrad 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/346 |
28.11.2025 |
voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/347 |
28.11.2025 |
voda BD 1019 - 29.,05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 351,59 EUR |