štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/04/2022 | 20.10.2022 | Dohoda o urovnaní - Hody Podolie | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2231103455 | 15.5.2023 | Licencia na hudbu reprodukovanú verejným rozhlasom | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231107825 | 16.5.2023 | Licencia na verejné používanie hud. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 157,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2023 | 12.5.2023 | Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/051 | 27.3.2024 | hudobná reprodukcia prostredníctvom miestneho rozhlasu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 21,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/06/2024 | 8.6.2024 | Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel verejným vykonaním a verejným prenosom | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2181103006 | 12.2.2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. | SOZA | 00178457 | 20,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o spolupráci | Slovenská katolícka charita | 00179132 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2208063 | 30.8.2022 | Krmivo pre kone | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | 00206792 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060619 | 10.1.2011 | Obedy 12/2010 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 193,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060606 | 10.1.2011 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 251,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060640 | 10.1.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 188,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060560 | 12.1.2011 | Preprava materiálu - verejné osvetlenie | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 27,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160033 | 8.2.2011 | Obedy 1/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160019 | 8.2.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 258,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 317 | 8.2.2011 | Vývoz objemného odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160062 | 9.3.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 613,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160063 | 9.3.2011 | Obedy 2/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 173,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160071 | 9.3.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160146 | 13.4.2011 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 550,79 EUR |
