štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020165 | 25.5.2020 | Elektrická energia - Kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020177 | 4.6.2020 | EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov 6/2020 | Obec Očkov | 00311871 | 104,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 007/2021 | 21.1.2021 | Poskytovanie služieb MOM pri plošnom testovaní | Obec Očkov | 00311871 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/037 | 29.3.2021 | Poskytnutie služieb MOM - 10x | Obec Očkov | 00311871 | 2 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/092 | 15.7.2021 | Poskytnutie služieb MOM | Obec Očkov | 00311871 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/153 | 14.11.2023 | Poistenie kanalizácie r. 2019 refundácia
Poistenie kanalizácie r. 2020 refundácia |
Obec Očkov | 00311871 | 994,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/166 | 6.12.2023 | Poistenie kanalizácie 2021, 2022 refakturácia | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/016 | 27.2.2024 | Refundácia poistenie kanalizácie | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 22.6.2015 | Ukážka hasičských zásahov dňa 30.5.2015 hasičskou technikou obce Pobedim - deň detí | Obec Pobedim | 00311910 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2019 | 12.6.2019 | Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce medzi obcou Pobedim a obcou... | Obec Pobedim | 00311910 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2013 | 7.5.2013 | Kúpna zmluva na prevod vlastníctva nehnuteľností. | Obec Podolie | 00311928 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013444 | 21.11.2013 | Veniec + stuha na veniec | Obec Podolie | 00311928 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016028 | 7.7.2016 | Vývoz fekálii za rok 2015 RD 409 | Obec Podolie | 00311928 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016029 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií za I. polrok 2016 RD 409 | Obec Podolie | 00311928 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016031 | 8.7.2016 | Vývoz fekálií za rok 2015 - BD 526 - PČ | Obec Podolie | 00311928 | 2 976,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016032 | 8.7.2016 | Vývoz fekálií za I. polrok 2016 - BD 526 - PČ | Obec Podolie | 00311928 | 1 512,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017015 | 22.8.2017 | Vývoz fekálií v BD 526 od 1-7/2017. Počet vývozov 80. | Obec Podolie | 00311928 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017016 | 22.8.2017 | Vývoz fekálií RD 409 od 1-7/2017. Počet vývozov 9. | Obec Podolie | 00311928 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2023 | 16.5.2023 | Technické zabezpečenie koncertu skupiny Slniečko | SHRAMOT - Michal Urban | 00311928 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 5 | 13.11.2019 | Účastnícky poplatok za stavebné školenie + cestovné náklady na školenie | Obecný úrad Vaďovce | 00312126 | 119,52 EUR |
