štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013084 | 4.10.2013 | Nájomné za nebytové priestory 10/2013 - kancelária | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013090 | 8.11.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2013 - Ekoprofit | Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013097 | 4.12.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 12/2013 | Ekoprrofit Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013045 | 10.6.2013 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory ZS 6/2013 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775283 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230028445 | 14.7.2023 | Rebrík | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5140278 | 20.3.2014 | Oprava kosačky | Marian Šupa | 11906022 | 185,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11502810 | 24.3.2015 | Náhradné diely na kosačku | Marián Šupa - záhradná technika | 11906022 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11504749 | 17.4.2015 | Remeň ozubený 1760 DINO, STARJE - na kosačku | Marián Šupa - záhradná technika | 11906022 | 57,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11605930 | 1.6.2016 | Náhradné diely na kosačku (traktorík) | Marián Šupa | 11906022 | 172,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11610997 | 20.9.2016 | Oprava kosačky - traktoríka | Marián Šupa | 11906022 | 74,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11611077 | 26.9.2016 | Oprava kosačky | Marián Šupa | 11906022 | 57,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11706977 | 15.6.2017 | Oprava krovinorezu | Marián Šupa | 11906022 | 69,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11910556 | 13.8.2019 | Oprava kosačky | Marián Šupa | 11906022 | 216,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12312045 | 5.9.2023 | Oprava elektrocentrály | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 786,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200002 | 18.2.2020 | Stavebný materiál + doprava | Ivan Kozinka | 11975008 | 621,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014046 | 29.4.2014 | Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ | Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková | 14027721 | 79,79 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2014 | 11.7.2014 | Nájom nehnuteľnosti sč 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 3 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015008 | 4.2.2015 | Vývoz žumpy 9.12.2014 - 1x - PT | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015014 | 1.4.2015 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015024 | 2.6.2015 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
