štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 290570-2018 | 14.2.2018 | Úverová zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov" | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 230 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 20.12.2018 | Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy | Slovenská záručná a rozvojová banka | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3142135 | 23.11.2021 | Poplatok banke - info pre audit | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832235 | 16.9.2022 | Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2592335 | 2.10.2023 | Potvrdenie k auditu 2022 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019-2021 | 23.1.2020 | Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby,... | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6470002453 | 26.1.2011 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 50,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012018 | 2.4.2012 | Prenájom KD | SOŠ | 00893111 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3372052 | 30.11.2020 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00982420 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23VF30624 | 11.8.2023 | Nožnice na živé ploty | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 144,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220106129 | 21.12.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101875 | 16.5.2023 | Hyg. potreby | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2015 | 15.6.2015 | Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie | Ing. Petráš Jozef | 1039912929 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120700 | 4.6.2012 | Písmeno + číslica na krížik | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 22,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/1564 | 7.9.2017 | Písmená ka kríž - PČ | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 25,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012101 | 31.12.2012 | Služby propagačné a reklamné | Miroslav Mrekaj GIMI | 11746971 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100142 | 30.3.2011 | Počítač a monitor | FLOPPY Ing. Milan Jurák | 11770805 | 789,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200 92 | 18.2.2021 | Kancelárske potreby - potvrdenky | Peter Macko - Ľudoprint | 11772450 | 9,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180021 | 2.5.2018 | Preprava BUS | Ján Urban - MUAS | 11774665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 308 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - Ekoprofit 1/2011 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
