| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
30/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/05/2022 |
19.9.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/05/2023 |
24.8.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023107 |
22.12.2023 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
353,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2024 |
18.9.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/353 |
14.3.2025 |
výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
200,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
2018/13 |
26.9.2018 |
Vecné bremeno- realizácia stavby "Častkovce - rozšírenie kanalizácie" |
Obec Častkovce |
00311472 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/169 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 9 ks |
Obec Častkovce |
00311472 |
2 754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
508/2013 |
5.9.2013 |
Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. |
Obec Častkovce |
0031147200 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/170 |
13.12.2023 |
Led diódové svietidlá 3 ks |
Obec Krajné |
00311715 |
918,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023078 |
17.1.2024 |
Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/013 |
27.2.2024 |
Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/14/2024 |
31.10.2024 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov - CVČ |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013417 |
24.4.2013 |
Vývoz fekálií - PČ |
Obec Očkov |
00311871 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017173 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
Obec Očkov |
00311871 |
1 628,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20186 |
22.2.2018 |
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... |
Obec Očkov |
00311871 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018145 |
3.5.2018 |
Parciálne financovanie projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí... |
Obec Očkov |
00311871 |
12 911,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019113 |
11.2.2019 |
Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky v obci Očkov 1/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019126 |
25.2.2019 |
Zálohová platba za kanalizačné prečerpávačky Očkov od 1.1.2019 do 28.2.2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
209,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019139 |
8.3.2019 |
Realizované stavebné práce 11/2018 - kanalizácia Očkov |
Obec Očkov |
00311871 |
3 136,44 EUR |
