štvrtok, 04.07.2024, Prokop
18.5°, viac o počasí
18.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/101 | 31.5.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000116036 | 21.2.2011 | Vývoz kontajnerov - cintorín Kopanice, Hlboká | Podielnické družstvo "POVAŽIE" | 00207187 | 117,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000116041 | 25.2.2011 | Vývoz kontajnerov | Podielnické družstvo "POVAŽIE" | 00207187 | 189,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20605055 | 10.6.2020 | Práce s nakladačom + odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00270161 | 1 822,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8033/2015 | 23.4.2015 | Pohrebné služby spojené s prevozom - zomrelý Ján Masár | Obec Čachtice - PČ | 00311464 | 32,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80802015 | 22.9.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Pospíšilová | Obec Čachtice - PČ | 00311464 | 32,16 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 30/2021 | 11.10.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2022 | 19.9.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2023 | 24.8.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023107 | 22.12.2023 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 353,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | 2018/13 | 26.9.2018 | Vecné bremeno- realizácia stavby "Častkovce - rozšírenie kanalizácie" | Obec Častkovce | 00311472 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/169 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 9 ks | Obec Častkovce | 00311472 | 2 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/2013 | 5.9.2013 | Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. | Obec Častkovce | 0031147200 | 70,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/170 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 3 ks | Obec Krajné | 00311715 | 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023078 | 17.1.2024 | Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/013 | 27.2.2024 | Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013417 | 24.4.2013 | Vývoz fekálií - PČ | Obec Očkov | 00311871 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017173 | 28.8.2017 | Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... | Obec Očkov | 00311871 | 1 628,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20186 | 22.2.2018 | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... | Obec Očkov | 00311871 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 3.5.2018 | Parciálne financovanie projektu "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí... | Obec Očkov | 00311871 | 12 911,97 EUR |
